Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4978 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.43 |
Serviço de mecânica - TROCA DE LAMPADAS DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO2H41 |
75,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
Serviço de mecânica - TROCA DE LAMPADAS DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO2H41 |
32,50 |
|
|
| 15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/328; |
|
32,50 |
|
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2024
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
|
|
32,50 |
| TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
