| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.34 | Serviço de mecânica - SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 125,00 | 292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Serviço de mecânica - SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 292,50 | ||
| 15/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/327; | 292,50 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,50 | ||
| TOTAL | 292,50 | 292,50 | 292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
