| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - CURSO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - CURSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 720,00 | ||
| 05/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024969; | 720,00 | ||
| 06/12/2024 | Pagamento de Empenho 4980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
