Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4984 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
41 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. |
2.887,60 |
2.887,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR. |
2.887,60 |
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| 15/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1508; |
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2.887,60 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2024
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP - 8920 |
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2.887,60 |
| TOTAL |
2.887,60 |
2.887,60 |
2.887,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
