Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Juros Parcelamento RPPS Acordo CADPREV 589 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3291.22.99.03.00.00 - Juros e encragos Parcelamento RPPS Acordo 589/2013 |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 589 /2013, com prazo de 240 meses. |
2.583,58 |
2.583,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 589 /2013, com prazo de 240 meses. |
2.583,58 |
|
|
| 15/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS |
|
2.583,58 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.583,58 |
| TOTAL |
2.583,58 |
2.583,58 |
2.583,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
