| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5003 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho complementar ao 4154/2024 por conta de alteração do local da terceira aula prática do curso Tecno Agro em parceria com Sicredi e conseguente alteração no valor do transporte dos alunos. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Empenho complementar ao 4154/2024 por conta de alteração do local da terceira aula prática do curso Tecno Agro em parceria com Sicredi e conseguente alteração no valor do transporte dos alunos. | 150,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202468; | 150,00 | ||
| 01/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 147,00 | ||
| 01/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5003/2024 | 3,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/10/2024 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
