Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
1.472,45 |
|
|
| 16/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS RENATA DE ALMEIDA SANTOS |
|
1.472,45 |
|
| 16/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
1,70 |
| 16/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
5,89 |
| 16/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
8,83 |
| 16/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
119,56 |
| 16/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
|
|
179,34 |
| 19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.157,13 |
| TOTAL |
1.472,45 |
1.472,45 |
1.472,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
