| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO | 0,00 | 233,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO | 233,13 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | 233,13 | ||
| 20/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC | 213,01 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,12 | ||
| TOTAL | 233,13 | 233,13 | 233,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 20/08/2024 | 213,01 | Lançada | |
| TOTAL | 213,01 |
