Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5059 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO |
0,00 |
233,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO |
233,13 |
|
|
| 20/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
|
233,13 |
|
| 20/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
|
|
213,01 |
| 22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20,12 |
| TOTAL |
233,13 |
233,13 |
233,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
20/08/2024 |
213,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
213,01 |
|
|
