| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 5065 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA DE SILICONE | 57,70 | 115,40 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO RODA - 212 | 584,00 | 584,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO - CUBO DE RODA 212 PARA ROLO COMPACTOR | 980,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | COLA DE SILICONE RETENTOR CUBO RODA - 212 ROLAMENTO - CUBO DE RODA 212 PARA ROLO COMPACTOR | 2.659,40 | ||
| 02/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2106; | 2.659,40 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.659,40 | ||
| TOTAL | 2.659,40 | 2.659,40 | 2.659,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
