| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 88,00 | 44,00 |
| 0.50 | PROTEÇÃO DE MANGUEIRA | 18,00 | 9,00 |
| 2.00 | CONEXAO HIDRAULICA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IZX4J80 | 87,50 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO DE MANGUEIRA CONEXAO HIDRAULICA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IZX4J80 | 228,00 | ||
| 06/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1009; | 228,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
