| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL |
| Número do empenho: | 5077 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CANECAS PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DESTAQUE NO PROJETO PROERD EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | CANECAS PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DESTAQUE NO PROJETO PROERD EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR | 240,00 | ||
| 04/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56613327; | 240,00 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2024 NATANI LEOTE KUBALL - 10081 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
