| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAVÃO SONORIZAÇÃO |
| Número do empenho: | 5079 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - PARA O DIA 20 DE SETEMBRO - FESTIVIDADES DA SEMANA FARROPILHA | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS - PARA O DIA 20 DE SETEMBRO - FESTIVIDADES DA SEMANA FARROPILHA | 1.700,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; | 500,00 | ||
| 26/09/2024 | EMPENHADO A MAIOR - DESFILE NÃO OCORREU POR CONTA DA CHUVA E O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FOI REALIZADO SOMENTE NO CTG | -1.200,00 | ||
| 27/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2024 PAVÃO SONORIZAÇÃO - 10851 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
