Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5083 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE DESKTOP 12V 5 AMPERES PARA DVR PARA CÂMERA DA PRAÇA MUNICIPAL |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
FONTE DESKTOP 12V 5 AMPERES PARA DVR PARA CÂMERA DA PRAÇA MUNICIPAL |
180,00 |
|
|
| 12/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56731190; |
|
180,00 |
|
| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5083/2024
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 7395 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
