| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.48 | Serviço de mecânica - caminhão Atego 1518 Placa IOD2678 | 125,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Serviço de mecânica - caminhão Atego 1518 Placa IOD2678 | 60,00 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/273; | 60,00 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2024 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
