| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 5098 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A LAJEADO LEVAR O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE EM CONSULTA MÉDICA | 152,96 | 152,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A LAJEADO LEVAR O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE EM CONSULTA MÉDICA | 152,96 | ||
| 22/08/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 113/2024 | 152,96 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Empenho 5098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 152,96 | ||
| TOTAL | 152,96 | 152,96 | 152,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
