Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5098 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A LAJEADO LEVAR O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE EM CONSULTA MÉDICA |
152,96 |
152,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY, EM DESLOCAMENTO A LAJEADO LEVAR O PACIENTE DANIEL DA SILVA DUARTE EM CONSULTA MÉDICA |
152,96 |
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| 22/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 113/2024 |
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152,96 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,96 |
| TOTAL |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
