| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.26 | Serviço de mecânica para grade da Secretaria da Agricultura | 150,00 | 789,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Serviço de mecânica para grade da Secretaria da Agricultura | 789,46 | ||
| 06/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1374; | 789,46 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 789,46 | ||
| TOTAL | 789,46 | 789,46 | 789,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
