INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
248,00
248,00
1.00
LIMPA FREIOS
81,61
81,61
2.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
5,96
2.00
LAMPADA DE FILAMENTO
16,02
32,04
2.00
PORCA CROMADA D/ RODA
23,05
46,10
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
13,58
13,58
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
87,70
350,80
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
FILTRO DE AR CONDICIONADOR DE METAIS KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO LIMPA CAIXA EVAPORADORA LIMPA FREIOS PANO P/LIMPEZA LAMPADA DE FILAMENTO PORCA CROMADA D/ RODA FILTRO DE ÓLEO MOTOR ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP FILTRO AR CONDICIONADO
1.349,97
26/08/2024
Conforme DANFE Nº 002/473990;
1.349,97
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5103/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.333,77
28/08/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5103/2024
16,20
TOTAL
1.349,97
1.349,97
1.349,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
