| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a consumo de energia elétrica do MUSEU, localizado na rua JULIO DOS SANTOS nº 457, referente aos meses de JANEIRO a JULHO/2024. | 417,86 | 417,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Emp. referente a consumo de energia elétrica do MUSEU, localizado na rua JULIO DOS SANTOS nº 457, referente aos meses de JANEIRO a JULHO/2024. | 417,86 | ||
| 22/08/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS | 417,86 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 417,86 | ||
| TOTAL | 417,86 | 417,86 | 417,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
