| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUELI PENZ |
| Número do empenho: | 5330 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO | 926,20 | 926,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARTICIPAR DO 34º FÓRUM ESTADUAL DO RS E REGIÃO SUL E 1º FÓRUM ESTADUAL DE ALFABETIZAÇÃO | 926,20 | ||
| 28/08/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 117/2024 | 926,20 | ||
| 02/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2024 SUELI PENZ - 387 | 926,20 | ||
| TOTAL | 926,20 | 926,20 | 926,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
