| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | 165,00 | 330,00 |
| 2.00 | TAPA PÓ BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA TRASEIRA | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | BIELETA | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 262,50 | 525,00 |
| 2.00 | KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | TAPA PÓ BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | BRAÇO AXIAL | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIRECAO | 107,00 | 107,00 |
| 1.00 | PIVO | 84,00 | 84,00 |
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO DOT 4 | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 470,00 | 940,00 |
| 1.00 | JOGO DE MOLA TRASEIRO | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO TAPA PÓ BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA BIELETA BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO TAPA PÓ BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO BRAÇO AXIAL TERMINAL DE DIRECAO PIVO LIQUIDO DE FREIO DOT 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO JOGO DE MOLA TRASEIRO | 4.179,00 | ||
| 11/09/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 4.179,00 | ||
| 13/09/2024 | Pagamento de Empenho 5353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.179,00 | ||
| TOTAL | 4.179,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
