Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Serviço de mecânica - mão-de-obra para troca de óleo e filtros do veículo Sprinter Placa IZH7J63 |
75,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
Serviço de mecânica - mão-de-obra para troca de óleo e filtros do veículo Sprinter Placa IZH7J63 |
375,00 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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375,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
