| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 5361 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de mecânica - troca de calços, óleo e filtro para veículo rolo | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Serviço de mecânica - troca de calços, óleo e filtro para veículo rolo | 450,00 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1183; | 450,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5361/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
