| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - em substutuição ao empenho 5348 que foi empenhado na conta de despesa incorreta - ressarcimento de despesa com conserto de pneu do veículo Ford Transit Placa JBX6C77 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - em substutuição ao empenho 5348 que foi empenhado na conta de despesa incorreta - ressarcimento de despesa com conserto de pneu do veículo Ford Transit Placa JBX6C77 | 60,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 10328 | 60,00 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2024 CRISTIANO MELLO - 5671 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
