| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.14 | BOLACHA CASEIRA | 34,00 | 480,76 |
| 22.00 | PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 17,00 | 374,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | BOLACHA CASEIRA PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** | 854,76 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 227/900320; | 854,76 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2024 CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO - 11066 | 854,76 | ||
| TOTAL | 854,76 | 854,76 | 854,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
