Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5409 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM - FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM |
1,20 |
18,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA LED BULBO - LÂMPA LED BULBO T120 |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM - FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM LÂMPADA LED BULBO - LÂMPA LED BULBO T120 |
47,90 |
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| 02/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/14996; |
|
47,90 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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47,33 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5409/2024 |
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0,57 |
| TOTAL |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
06/09/2024 |
0,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,57 |
|
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