| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONE DE SILALIZAÇÃO DE 75CM | 20,98 | 125,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | CONE DE SILALIZAÇÃO DE 75CM | 125,88 | ||
| 02/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/857; | 125,88 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Empenho 5413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,88 | ||
| TOTAL | 125,88 | 125,88 | 125,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
