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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5414	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TERCEIRIZADO CAMINHÃO PLANCHA - REFERENTE A QUATRO MOVIMENTAÇOES DA DRAGA ENTRE AS PEDEDREIAS DO MUNICIPIO E UM RETORNO CARREGADO COM A CARREGADEIRA ATÉ A OFICINA PARA CONSERTO	2.700,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	SERVIÇO TERCEIRIZADO CAMINHÃO PLANCHA - REFERENTE A QUATRO MOVIMENTAÇOES DA DRAGA ENTRE AS PEDEDREIAS DO MUNICIPIO E UM RETORNO CARREGADO COM A CARREGADEIRA ATÉ A OFICINA PARA CONSERTO	2.700,00
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/195;		2.700,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2024 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956			2.619,00
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5414/2024			81,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/09/2024	81,00		Lançada
TOTAL		81,00

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