| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão do contrato | 0,00 | 160,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão do contrato | 160,53 | ||
| 02/09/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISÃO ODIR JOSE KOHLRAUSCH | 160,53 | ||
| 02/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV | 24,07 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5430/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,46 | ||
| TOTAL | 160,53 | 160,53 | 160,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/09/2024 | 24,07 | Lançada | |
| TOTAL | 24,07 |
