MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAPEL TOALHA PCT. C/ 2 ROLOS - PAPEL TOALHA PCT. C/ 2 ROLOS
3,99
15,96
40.00
PRATO DESCARTÁVEL 15 CM FUNDO PS COM 10 UNIDADES - PRATO DESCARTÁVEL 15 CM FUNDO PS COM 10 UNIDADES
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A FORMATURA DO PROGRAMA PROERD EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR
2,99
119,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
PAPEL TOALHA PCT. C/ 2 ROLOS - PAPEL TOALHA PCT. C/ 2 ROLOS PRATO DESCARTÁVEL 15 CM FUNDO PS COM 10 UNIDADES - PRATO DESCARTÁVEL 15 CM FUNDO PS COM 10 UNIDADES
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A FORMATURA DO PROGRAMA PROERD EM PARCERIA COM A BRIGADA MILITAR
135,56
03/09/2024
Conforme DANFE Nº 0/4057;
135,56
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2024
SC MERCADO LTDA - 5505
133,93
06/09/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5436/2024
1,63
TOTAL
135,56
135,56
135,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
