Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER |
1,50 |
72,00 |
| 1.00 |
LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS 203MMX298MM |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
LIVRO PROTOCOLO |
21,90 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS 203MMX298MM LIVRO PROTOCOLO |
119,80 |
|
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| 03/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/534; |
|
119,80 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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119,80 |
| TOTAL |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
