| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER | 1,50 | 72,00 |
| 1.00 | LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS 203MMX298MM | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | LIVRO PROTOCOLO | 21,90 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS 203MMX298MM LIVRO PROTOCOLO | 119,80 | ||
| 03/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/534; | 119,80 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Empenho 5439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
