| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA INES SCHLIECK |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIECK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JARRA DE VIDRO PARA A CAFETEIRA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA MARIA INES SCHLIECK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JARRA DE VIDRO PARA A CAFETEIRA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 65,00 | ||
| 03/09/2024 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO 10388 | 65,00 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2024 MARIA INES SCHLIECK - 9652 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
