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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5486 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA CX C/50 UN 34,75 34,75
1.00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA COR VERMELHACX C/ 50 UN 34,75 34,75
20.00 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM- CAIXA COM 50 UNIDADES 9,70 194,00
3.00 GRAMPOS GALVANIZADOS 106/8 CX C/ 2500 UN 14,50 43,50
3.00 GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UN 5,95 17,85
2.00 MOLHA DEDO GLICERINA CREME 12G 2,50 5,00
1.00 MARCADOR QUADRO BRANCO CX COM 3 UN AZUL PRETO VERMELHO 14,95 14,95
2.00 Perfurador Grande Metal 2 Furos Perfuração até 45 Folhas Tamanho do furo: 5,5mm - Distância interfuros padrão de 8cm 68,72 137,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA CX C/50 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA COR VERMELHACX C/ 50 UN GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM- CAIXA COM 50 UNIDADES GRAMPOS GALVANIZADOS 106/8 CX C/ 2500 UN GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 COM 5.000 UN MOLHA DEDO GLICERINA CREME 12G MARCADOR QUADRO BRANCO CX COM 3 UN AZUL PRETO VERMELHO Perfurador Grande Metal 2 Furos Perfuração até 45 Folhas Tamanho do furo: 5,5mm - Distância interfuros padrão de 8cm 482,24
09/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/9989; 482,24
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2024 C. GAZOLA BARRO LTDA - ME - 8457 482,24
TOTAL 482,24 482,24 482,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.