Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5494 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO SEM FIO |
29,70 |
29,70 |
| 1.00 |
MARCA TEXTO AMARELA COM TINTA FLUORECENTE A BASE DE ÁGUA |
1,47 |
1,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
MOUSE OPTICO SEM FIO MARCA TEXTO AMARELA COM TINTA FLUORECENTE A BASE DE ÁGUA |
31,17 |
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| 23/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1382; |
|
31,17 |
|
| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2024
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11267 |
|
|
31,17 |
| TOTAL |
31,17 |
31,17 |
31,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
