| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE OPTICO SEM FIO | 29,70 | 29,70 |
| 1.00 | MARCA TEXTO AMARELA COM TINTA FLUORECENTE A BASE DE ÁGUA | 1,47 | 1,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | MOUSE OPTICO SEM FIO MARCA TEXTO AMARELA COM TINTA FLUORECENTE A BASE DE ÁGUA | 31,17 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1382; | 31,17 | ||
| 25/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2024 INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11267 | 31,17 | ||
| TOTAL | 31,17 | 31,17 | 31,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
