Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5496 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO ONDULADO TAM 35X25X14 EM CARTÃO CRAFT |
2,85 |
142,50 |
| 5.00 |
CLIPS 2.0 GALVANIZADO 720 UNID |
13,00 |
65,00 |
| 8.00 |
PRANCHETA A4 ACRILICA TRANSPARENTE |
11,80 |
94,40 |
| 10.00 |
REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO |
3,35 |
33,50 |
| 10.00 |
CLIPS 8/0 GALVANIZADO COM 25UN |
3,35 |
33,50 |
| 30.00 |
FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX50M |
1,95 |
58,50 |
| 20.00 |
SACOLA PLÁSTICA BRA 24X34 C/1000 |
33,49 |
669,80 |
| 4.00 |
CLIPS 6/0 GALVANIZADO 220 UN |
11,80 |
47,20 |
| 200.00 |
PILHA CR 2032 3V BATERIA |
1,85 |
370,00 |
| 5.00 |
TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO |
19,95 |
99,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO ONDULADO TAM 35X25X14 EM CARTÃO CRAFT CLIPS 2.0 GALVANIZADO 720 UNID PRANCHETA A4 ACRILICA TRANSPARENTE REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO CLIPS 8/0 GALVANIZADO COM 25UN FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX50M SACOLA PLÁSTICA BRA 24X34 C/1000 CLIPS 6/0 GALVANIZADO 220 UN PILHA CR 2032 3V BATERIA TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO |
1.614,15 |
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| 23/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1380; |
|
1.614,15 |
|
| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2024
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11267 |
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1.614,15 |
| TOTAL |
1.614,15 |
1.614,15 |
1.614,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
