| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO ONDULADO TAM 35X25X14 EM CARTÃO CRAFT | 2,85 | 142,50 |
| 5.00 | CLIPS 2.0 GALVANIZADO 720 UNID | 13,00 | 65,00 |
| 8.00 | PRANCHETA A4 ACRILICA TRANSPARENTE | 11,80 | 94,40 |
| 10.00 | REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO | 3,35 | 33,50 |
| 10.00 | CLIPS 8/0 GALVANIZADO COM 25UN | 3,35 | 33,50 |
| 30.00 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX50M | 1,95 | 58,50 |
| 20.00 | SACOLA PLÁSTICA BRA 24X34 C/1000 | 33,49 | 669,80 |
| 4.00 | CLIPS 6/0 GALVANIZADO 220 UN | 11,80 | 47,20 |
| 200.00 | PILHA CR 2032 3V BATERIA | 1,85 | 370,00 |
| 5.00 | TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO | 19,95 | 99,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO ONDULADO TAM 35X25X14 EM CARTÃO CRAFT CLIPS 2.0 GALVANIZADO 720 UNID PRANCHETA A4 ACRILICA TRANSPARENTE REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO CLIPS 8/0 GALVANIZADO COM 25UN FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX50M SACOLA PLÁSTICA BRA 24X34 C/1000 CLIPS 6/0 GALVANIZADO 220 UN PILHA CR 2032 3V BATERIA TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO | 1.614,15 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1380; | 1.614,15 | ||
| 25/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2024 INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11267 | 1.614,15 | ||
| TOTAL | 1.614,15 | 1.614,15 | 1.614,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
