Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5499 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BLOCO AUTOADESIVO COLORIDO 76X76MM NEON,450 FOLHAS |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
BLOCO ADESIVO POST IT, 4 CORES DE 38X50MM |
5,95 |
5,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
BLOCO AUTOADESIVO COLORIDO 76X76MM NEON,450 FOLHAS BLOCO ADESIVO POST IT, 4 CORES DE 38X50MM |
31,95 |
|
|
| 01/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9082; |
|
31,95 |
|
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2024
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 10184 |
|
|
31,95 |
| TOTAL |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
