Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PST COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5505 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA CORRETIVA, PONTA METÁLICA 7ML CADA |
2,40 |
4,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
CANETA CORRETIVA, PONTA METÁLICA 7ML CADA |
4,80 |
|
|
| TOTAL |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
