Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5518 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA TIPO SUPER BONDER EMBALAGEM DE 20GR |
7,40 |
14,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
COLA TIPO SUPER BONDER EMBALAGEM DE 20GR |
14,80 |
|
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| 01/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9089; |
|
14,80 |
|
| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2024
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 10184 |
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14,80 |
| TOTAL |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
