| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 5518 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLA TIPO SUPER BONDER EMBALAGEM DE 20GR | 7,40 | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | COLA TIPO SUPER BONDER EMBALAGEM DE 20GR | 14,80 | ||
| 01/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/9089; | 14,80 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 10184 | 14,80 | ||
| TOTAL | 14,80 | 14,80 | 14,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
