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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5521 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: SETOR DE PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO 3,35 6,70
2.00 TUBO DE COLA BRANCA GRANDE (TENAZ)110G 3,30 6,60
10.00 PASTA COM ABA ELASTICA POLIPROPILENO A4 TRANSPARENTE LINE A02 PLASCONY PT 4,14 41,40
1.00 TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO 19,95 19,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO TUBO DE COLA BRANCA GRANDE (TENAZ)110G PASTA COM ABA ELASTICA POLIPROPILENO A4 TRANSPARENTE LINE A02 PLASCONY PT TESOURA INOX PROFISSIONAL 21,6 CM COM PONTO VERMELHO 74,65
23/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1378; 74,65
25/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2024 INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11267 74,65
TOTAL 74,65 74,65 74,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.