| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FOLHA DE OFÍCIO A3, PACOTE COM 500 FOLHAS | 57,50 | 862,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | FOLHA DE OFÍCIO A3, PACOTE COM 500 FOLHAS | 862,50 | ||
| 16/09/2024 | Conforme DANFE Nº 0/12287; | 862,50 | ||
| 18/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2024 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 9156 | 862,50 | ||
| TOTAL | 862,50 | 862,50 | 862,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
