Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5530 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x 15x 13x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). |
44,50 |
4.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
Meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x 15x 13x 30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). |
4.450,00 |
|
|
| 15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/23; |
|
4.450,00 |
|
| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2024
CONSTRUPEDRAS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - 6795 |
|
|
4.450,00 |
| TOTAL |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
