Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5538 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERAS DE MONITORAMENTO FULL HD |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PAR DE BALUNS VIDEO CFTV 4K |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CAIXA PASSAGEM |
12,50 |
12,50 |
| 25.00 |
CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO |
2,90 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
CAMERAS DE MONITORAMENTO FULL HD PAR DE BALUNS VIDEO CFTV 4K CAIXA PASSAGEM CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO |
400,00 |
|
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| 12/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56731252; |
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400,00 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2024
EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 7395 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
