Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5583 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 |
39,28 |
39,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 |
39,28 |
|
|
| 10/09/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
39,28 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2024
VIVO S.A. - 7113 |
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39,28 |
| TOTAL |
39,28 |
39,28 |
39,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
