Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5615 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DOBRADIÇA CAPUZ 1620 |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT,8.8 MA 10X30 |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X300 |
2,00 |
6,00 |
| 5.00 |
ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 |
35,00 |
175,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA 9MM 14X22 CARBONO
PARA CAMINHÃO MNN1620 DE PLACA IOD2679 |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
DOBRADIÇA CAPUZ 1620 PARAFUSO SEXT,8.8 MA 10X30 ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X300 ADITIVO RADIADOR PARAFLU 1 LT ROSA 1020 ABRAÇADEIRA 9MM 14X22 CARBONO
PARA CAMINHÃO MNN1620 DE PLACA IOD2679 |
567,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/666; |
|
567,00 |
|
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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567,00 |
| TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
