Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5622 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOURA P/ GRAMA |
47,20 |
47,20 |
| 2.00 |
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA BOIA P CAIXA DAGUA |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
ARAME - 12 IND 1KG |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO - N 18 |
27,00 |
27,00 |
| 10.00 |
PORCA 1/4 |
0,35 |
3,50 |
| 10.00 |
PARAFUSO 1/4X2 |
1,00 |
10,00 |
| 10.00 |
ARRUELA 3/8 |
0,40 |
4,00 |
| 10.00 |
ARRUELA - 5,16 |
0,30 |
3,00 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO - 8MM |
15,00 |
15,00 |
| 50.00 |
JOELHO HID. SOLD. 25MM |
0,43 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
VASSOURA P/ GRAMA ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA TORNEIRA BOIA P CAIXA DAGUA ARAME - 12 IND 1KG ARAME GALVANIZADO - N 18 PORCA 1/4 PARAFUSO 1/4X2 ARRUELA 3/8 ARRUELA - 5,16 BROCA ACO RAPIDO - 8MM JOELHO HID. SOLD. 25MM |
274,20 |
|
|
| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3175; |
|
274,20 |
|
| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
274,20 |
| TOTAL |
274,20 |
274,20 |
274,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
