| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALGENI IRENO SOSSMEIER |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - ALUGUEL SOCIAL PARA IVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 450,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 - ALUGUEL SOCIAL PARA IVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 1.350,00 | ||
| 12/09/2024 | Conforme Recibo Nº 01; | 450,00 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2024 - REF. RECIBO 01 ALGENI IRENO SOSSMEIER - 4762 | 450,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme Recibo Nº 02; | 450,00 | ||
| 14/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ALGENI IRENO SOSSMEIER - 4762 | 450,00 | ||
| 11/11/2024 | Conforme Recibo Nº 03; | 450,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 ALGENI IRENO SOSSMEIER - 4762 | 450,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
