| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO BICO INGETOR MBB 352 OM 352A | 365,00 | 365,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN MBB 1518 | 240,00 | 240,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 14MM PARA CAMINHÃO MB ATEGO DE PALACA IOD2678 | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | CANO BICO INGETOR MBB 352 OM 352A ROLAMENTO CARDAN MBB 1518 ABRAÇADEIRA 14MM PARA CAMINHÃO MB ATEGO DE PALACA IOD2678 | 765,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/669; | 765,00 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 5624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
