| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MÊS DE AGOSTO/2024 | 646,86 | 1.293,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.293,72 | ||
| 13/09/2024 | Conforme Recibo Nº 25787; | 1.293,72 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2024 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709 | 1.293,72 | ||
| TOTAL | 1.293,72 | 1.293,72 | 1.293,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
