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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços de telefonia - excedente Conselho Tutelar 14,70 14,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 Serviços de telefonia - excedente Conselho Tutelar 14,70
17/09/2024 LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 14,70
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 14,70
TOTAL 14,70 14,70 14,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.