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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5738	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CRAS: 01 (um) link de INTERNET simétrica na velocidade de 350 Mbps, com garantia mínima de 30% (trinta por cento) disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	CRAS: 01 (um) link de INTERNET simétrica na velocidade de 350 Mbps, com garantia mínima de 30% (trinta por cento) disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via Fibra Óptica.	150,00
17/09/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		150,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			142,80
23/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5738/2024			7,20
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/09/2024	7,20		Lançada
TOTAL		7,20