Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5749 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
850,00 |
850,00 |
| 64.00 |
DESLOCAMENTO
PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA MAX934 |
2,50 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO
PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA MAX934 |
1.010,00 |
|
|
| 19/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024428; |
|
1.010,00 |
|
| 23/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
