| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 5749 | Data de lançamento: | 17/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 850,00 | 850,00 |
| 64.00 | DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA MAX934 | 2,50 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA MAX934 | 1.010,00 | ||
| 19/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024428; | 1.010,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 5749/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
